Samhandel med leverand√łrer

– fakturering og betalingsbetingelser

K√¶re leverand√łr og samarbejdspartner

Egil Rasmussen Fredericia A/S, CVR 18 29 60 47, har f√łlgende √łnsker og behov i forhold til vores samhandel:

  • Fakturaer skal sendes som elektroniske fakturaer til GLN nummer: 5790001969721Har I ikke mulighed for at fremsende fakturaer via GLN, kan vores √łkonomisystem h√•ndtere PDF-filer, som sendes til [email protected]

    Filen må kun bestå af én faktura inkl. bilag i samme PDF.

    Fakturaer i andre formater, som Excel, Word eller lignende vil ikke blive behandlet. Ligeledes vil fakturaer via links, Dinero, Billy eller lignende heller ikke blive behandlet.

    Ligeledes vil filer uden p√•f√łrt sagsnummer ikke blive behandlet ‚Äď Det er Jeres eget ansvar, at I p√•f√łrer sagsnummer p√• fakturaer og kreditnotaer. Kender I ikke sagsnummeret, s√• henvend Jer til byggelederen p√• pladsen og f√• det oplyst.

  • Vi betaler alle fakturaer rettidigt (ellers er det en fejl) efter vores m√•nedsafslutning, og vi vil gerne n√łjes med at lave √©n betaling pr. leverand√łr pr. m√•ned. Vi √łnsker derfor l√łbende m√•ned + 25 eller 30 dage som betalingsbetingelse. Er der aftalt specifikke betingelser p√• en specifik byggesag, er det den specifikke aftale, som er g√¶ldende for den p√•g√¶ldende byggesag.
  • Vi vil gerne have et kontoudtog med alle poster fra m√•neden f√łr pr. e-mail efter hver m√•nedsafslutning (hvis der er √•bne fakturaer). S√• laver vi den rettidige betaling af m√•nedes fakturaer klar, s√• snart vi har afstemt vores saldo hos Jer. I bedes bruge [email protected] til kontoudtog og √łvrige henvendelser til os om Jeres fakturaer og andre regnskabsm√¶ssige sp√łrgsm√•l.
  • Vi laver m√•nedsafslutning hver m√•ned efter ca. 5 hverdage. For at vi kan n√• at f√• alle fakturaer igennem vores godkendelsesprocedure, har vi derfor brug for at I fakturerer alle leveringer til os umiddelbart efter levering (max. 2 hverdage) at I sender os kontoudtog hurtigst muligt, n√•r I er f√¶rdige med at fakturere m√•neden og helst indenfor 5 hverdage at alle fakturaer er p√•f√łrt korrekt entreprisenr. og fulde navn p√• ordregiver, da vi ellers ikke har mulighed for at godkende. Fakturaer uden entreprisenr. sendes derfor retur til kreditering og omfakturering.

Vi h√•ber, I har forst√•else for vores √łnsker og behov. Send os endelig en mail, hvis I har sp√łrgsm√•l til noget.

Kontakt: [email protected]