Samhandel med leverandĂžrer

– fakturering og betalingsbetingelser

KĂŠre leverandĂžr og samarbejdspartner

Egil Rasmussen Fredericia A/S, CVR 18 29 60 47, har fĂžlgende Ăžnsker og behov i forhold til vores samhandel:

  • Fakturaer skal sendes som elektroniske fakturaer til GLN nummer: 5790001969721Har I ikke mulighed for at fremsende fakturaer via GLN, kan vores Ăžkonomisystem hĂ„ndtere PDF-filer, som sendes til [email protected]

    Filen mÄ kun bestÄ af én faktura inkl. bilag i samme PDF.

    Fakturaer i andre formater, som Excel, Word eller lignende vil ikke blive behandlet. Ligeledes vil fakturaer via links, Dinero, Billy eller lignende heller ikke blive behandlet.

    Ligeledes vil filer uden pĂ„fĂžrt sagsnummer ikke blive behandlet – Det er Jeres eget ansvar, at I pĂ„fĂžrer sagsnummer pĂ„ fakturaer og kreditnotaer. Kender I ikke sagsnummeret, sĂ„ henvend Jer til byggelederen pĂ„ pladsen og fĂ„ det oplyst.

  • Vi betaler alle fakturaer rettidigt (ellers er det en fejl) efter vores mĂ„nedsafslutning, og vi vil gerne nĂžjes med at lave Ă©n betaling pr. leverandĂžr pr. mĂ„ned. Vi Ăžnsker derfor lĂžbende mĂ„ned + 25 eller 30 dage som betalingsbetingelse. Er der aftalt specifikke betingelser pĂ„ en specifik byggesag, er det den specifikke aftale, som er gĂŠldende for den pĂ„gĂŠldende byggesag.
  • Vi vil gerne have et kontoudtog med alle poster fra mĂ„neden fĂžr pr. e-mail efter hver mĂ„nedsafslutning (hvis der er Ă„bne fakturaer). SĂ„ laver vi den rettidige betaling af mĂ„nedes fakturaer klar, sĂ„ snart vi har afstemt vores saldo hos Jer. I bedes bruge [email protected] til kontoudtog og Ăžvrige henvendelser til os om Jeres fakturaer og andre regnskabsmĂŠssige spĂžrgsmĂ„l.
  • Vi laver mĂ„nedsafslutning hver mĂ„ned efter ca. 5 hverdage. For at vi kan nĂ„ at fĂ„ alle fakturaer igennem vores godkendelsesprocedure, har vi derfor brug for at I fakturerer alle leveringer til os umiddelbart efter levering (max. 2 hverdage) at I sender os kontoudtog hurtigst muligt, nĂ„r I er fĂŠrdige med at fakturere mĂ„neden og helst indenfor 5 hverdage at alle fakturaer er pĂ„fĂžrt korrekt entreprisenr. og fulde navn pĂ„ ordregiver, da vi ellers ikke har mulighed for at godkende. Fakturaer uden entreprisenr. sendes derfor retur til kreditering og omfakturering.

Vi hÄber, I har forstÄelse for vores Þnsker og behov. Send os endelig en mail, hvis I har spÞrgsmÄl til noget.

Kontakt: [email protected]